| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIO CARDOSO MEI |
| Número do empenho: | 8732 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA RALO DE BUEIRO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA RALO DE BUEIRO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 650,00 | ||
| 24/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/39; | 650,00 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8732/2021 VINICIO CARDOSO MEI - 86794 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
