| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO 2021. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE AGOSTO 2021. | 80,00 | ||
| 24/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 8744/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
