Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8746 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SUTIÃ CIRÚRGICO PARA USO DE PACIENTE DO SUS APÓS CIRURGIA ONCOLÓGICA. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
SUTIÃ CIRÚRGICO PARA USO DE PACIENTE DO SUS APÓS CIRURGIA ONCOLÓGICA. |
130,00 |
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| 02/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/5781; |
|
130,00 |
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| 21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8746/2021
PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 88233 |
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|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
