| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 8767 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 24/08/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 24/08/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 50,00 | ||
| 25/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2021 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
