| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 8794 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | POSTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.900,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/363232818; | 2.900,00 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2021 ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
