Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILDO RODRIGUES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO SAMU. |
0,00 |
1.699,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO SAMU. |
1.699,43 |
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| 27/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36233758; 890/36233950; 890/36234004; |
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1.699,43 |
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| 13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2021
GILDO RODRIGUES DE MOURA - 80374 |
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1.699,43 |
| TOTAL |
1.699,43 |
1.699,43 |
1.699,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
