| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 8822 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS/JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS E JUROS FATURAS VENCIDAS. | 693,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | MULTAS E JUROS FATURAS VENCIDAS. | 693,71 | ||
| 26/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 693,71 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 8822/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 693,71 | ||
| TOTAL | 693,71 | 693,71 | 693,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
