| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.410,00 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4271; | 1.410,00 | ||
| 10/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854415 PAGTO. REF. EMPENHO 884/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
