Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8843 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 27/08/21 ACOMPANHAMENTO DE VISITA HUMANITÁRIA, CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 27/08/21 ACOMPANHAMENTO DE VISITA HUMANITÁRIA, CFE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
80,00 |
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| 27/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
80,00 |
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| 10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2021
ROSELI LOURDES SIGNOR - 50215 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
