| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8849 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA ARTESANATO NAS OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 662,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | MATERIAIS PARA ARTESANATO NAS OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 662,52 | ||
| 27/08/2021 | Conforme DANFE Nº 0/333496; | 662,52 | ||
| 10/09/2021 | Pagamento de Empenho 8849/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,52 | ||
| TOTAL | 662,52 | 662,52 | 662,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
