| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 8861 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES. | 9.251,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES. | 9.251,35 | ||
| 27/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5; | 9.251,35 | ||
| 14/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000361 PAGTO. REF. EMPENHO 8861/2021 SEBASTIÃO DA SILVA - MEI - 89381 | 9.251,35 | ||
| TOTAL | 9.251,35 | 9.251,35 | 9.251,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
