Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8861 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES. |
0,00 |
9.251,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES. |
9.251,35 |
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| 27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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9.251,35 |
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| 14/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000361
PAGTO. REF. EMPENHO 8861/2021
SEBASTIÃO DA SILVA - MEI - 89381 |
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9.251,35 |
| TOTAL |
9.251,35 |
9.251,35 |
9.251,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
