Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8865 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
315,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
315,76 |
|
|
| 30/08/2021 |
.Conforme DANFE Nº 01/182; |
|
315,76 |
|
| 10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8865/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
315,76 |
| TOTAL |
315,76 |
315,76 |
315,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
