Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8873 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE AREIA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.062,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE AREIA DO MUNICÍPIO. |
2.062,45 |
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| 30/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36281594; |
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2.062,45 |
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| 10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8873/2021
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME - 88662 |
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2.062,45 |
| TOTAL |
2.062,45 |
2.062,45 |
2.062,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
