Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8877 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
KIT PRIMEIROS SOCORROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
96,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
96,30 |
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| 31/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4477; |
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96,30 |
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| 24/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864750
PAGTO. REF. EMPENHO 8877/2021
JOSE VIONE & CIA LTDA EPP - 85842 |
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96,30 |
| TOTAL |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
