| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8877 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | KIT PRIMEIROS SOCORROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 96,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 96,30 | ||
| 31/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4477; | 96,30 | ||
| 24/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864750 PAGTO. REF. EMPENHO 8877/2021 JOSE VIONE & CIA LTDA EPP - 85842 | 96,30 | ||
| TOTAL | 96,30 | 96,30 | 96,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
