| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 8880 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA DE GÁS P13 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | CARGA DE GÁS P13 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 95,00 | ||
| 31/08/2021 | Conforme DANFE Nº 0/922; | 95,00 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8880/2021 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
