| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
| Número do empenho: | 8889 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO ESF LUIZ DRUM. | 143,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO ESF LUIZ DRUM. | 143,89 | ||
| 31/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20105; | 143,89 | ||
| 13/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001076 PAGTO. REF. EMPENHO 8889/2021 COTRIEL DEPOSITO - 89967 | 143,89 | ||
| TOTAL | 143,89 | 143,89 | 143,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
