Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8897 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
7.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. |
7.390,00 |
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| 31/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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7.390,00 |
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| 10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2021
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| TOTAL |
7.390,00 |
7.390,00 |
7.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
