| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 7.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 7.390,00 | ||
| 31/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25; | 7.390,00 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2021 JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 | 7.390,00 | ||
| TOTAL | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
