| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANICE TERESINHA CRESTANI |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONFECÇÃO DE UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 920,00 | ||
| 31/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/028; | 920,00 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2021 JANICE TERESINHA CRESTANI - 84730 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
