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Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8916	Data de lançamento:	31/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATUAR NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFE CONTRATO Nº249/2021.		10.818,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATUAR NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFE CONTRATO Nº249/2021.	10.818,72
24/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 91		2.704,68
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 91			2.704,68
27/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/96;		2.704,68
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8916/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NF 96 JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL - 88400			2.704,68
26/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 101		2.704,68
01/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/104;		2.704,68
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8916/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.704,68
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8916/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.704,68
TOTAL		10.818,72	10.818,72	10.818,72
SALDO A PAGAR				0,00