Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 114,171,170,136,167,135,165
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
VEÍCULO Nº 114,171,170,136,167,135,165
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
555,00 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
|
555,00 |
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| 10/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865200
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2021
JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI - 87174 |
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555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
