| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 896 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 74 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | VEÍCULO Nº 74 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 165,00 | ||
| 29/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; | 165,00 | ||
| 09/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864438 PAGTO. REF. EMPENHO 896/2021 JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI - 87174 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
