| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 8981 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PINTURAS NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. | 4.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PINTURAS NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. | 4.380,00 | ||
| 31/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/135; | 4.380,00 | ||
| 10/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854477 PAGTO. REF. EMPENHO 8981/2021 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 | 4.380,00 | ||
| TOTAL | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
