| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9039 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DA DPM SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 28/08 A 31/08/2021 EM PORTO ALEGRE/RS. | 332,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DA DPM SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 28/08 A 31/08/2021 EM PORTO ALEGRE/RS. | 332,96 | ||
| 01/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 13,00 | ||
| 01/09/2021 | Conforme Outros Nº 1813; 117712; 169057; 108932; 164410; 162981; 36552; 654734; | 319,96 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2021 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 | 332,96 | ||
| TOTAL | 332,96 | 332,96 | 332,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
