Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON SCHERER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
904 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE ESTOFADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
2.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE ESTOFADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
2.370,00 |
|
|
| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; |
|
2.370,00 |
|
| 11/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854416
PAGTO. REF. EMPENHO 904/2021
NELSON SCHERER MEI - 72214 |
|
|
2.370,00 |
| TOTAL |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
