Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9073 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DUCHAS ELÉTRICAS PARA A BRIGADA MILITAR. |
0,00 |
127,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
DUCHAS ELÉTRICAS PARA A BRIGADA MILITAR. |
127,12 |
|
|
| 02/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36359991; |
|
127,12 |
|
| 21/09/2021 |
Pagamento de Empenho 9073/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9073 |
|
|
127,12 |
| TOTAL |
127,12 |
127,12 |
127,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
