| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9114 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 796,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 796,46 | ||
| 03/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36360522; | 796,46 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 9114/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9073 | 796,46 | ||
| TOTAL | 796,46 | 796,46 | 796,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
