| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 9155 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 10,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 10,98 | ||
| 09/09/2021 | Conforme DANFE Nº 01/10550; | 10,98 | ||
| 25/10/2021 | Pagamento de Empenho 9155/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,98 | ||
| TOTAL | 10,98 | 10,98 | 10,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
