| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 DIÁRIAS "C" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 10 DIÁRIAS "C" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 480,00 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 480,00 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2021 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
