| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 9178 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 9125/2021 TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE - HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 04/09/2021. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 9125/2021 TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE - HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 04/09/2021. | 1.000,00 | ||
| 08/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/707; | 1.000,00 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9178/2021 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
