| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS SETEMBRO/2021 | 0,00 | 893,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS SETEMBRO/2021 | 893,19 | ||
| 09/09/2021 | liquidado cfe ferias setembro 2021 | 893,19 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 9179/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853291 | 893,19 | ||
| TOTAL | 893,19 | 893,19 | 893,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
