| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9182 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS SETEMBRO/2021 | 2.357,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS SETEMBRO/2021 | 2.357,34 | ||
| 09/09/2021 | liquidado cfe ferias setembro 2021 | 2.357,34 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 9182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865375 | 2.357,34 | ||
| TOTAL | 2.357,34 | 2.357,34 | 2.357,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
