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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 919 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 02/02/21 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO GIGOV. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 02/02/21 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO GIGOV. 40,00
01/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
09/02/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2021 OFSON MORAES GOMES - 79315 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.