Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9192 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS. |
0,00 |
1.322,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS. |
1.322,45 |
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| 09/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1543; |
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1.322,45 |
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| 15/09/2021 |
Pagamento de Empenho 9192/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.322,45 |
| TOTAL |
1.322,45 |
1.322,45 |
1.322,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
