Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSORIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 155,171,133,108,167,157,114,101. |
0,00 |
16.962,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 155,171,133,108,167,157,114,101. |
16.962,00 |
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| 05/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 101/86697; |
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16.962,00 |
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| 22/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 920/2021
EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSORIOS - 88379 |
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16.962,00 |
| TOTAL |
16.962,00 |
16.962,00 |
16.962,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
