| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 9214 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 17/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA ZERO KM PLACA JAV8C75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº256/2021. | 4.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | PP 17/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA ZERO KM PLACA JAV8C75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº256/2021. | 4.430,00 | ||
| 29/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.430,00 | ||
| 25/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2021 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 4.430,00 | ||
| TOTAL | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
