Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9223 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/CRESCER SAUDÁVEL - PORTARIA N° 1.320/2021 GM/SM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
KIT PRIMEIROS SOCORROS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM AS AÇÕES DO PSE. |
0,00 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2021 |
MATERIAIS PARA KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM AS AÇÕES DO PSE. |
1.145,00 |
|
|
| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1949; 1/1950; |
|
1.145,00 |
|
| 27/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9223/2021
ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT - 281 |
|
|
1.145,00 |
| TOTAL |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
