Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. |
0,00 |
15.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. |
15.800,00 |
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| 01/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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15.800,00 |
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| 12/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854423
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2021
JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 |
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15.800,00 |
| TOTAL |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
