Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. |
10.901,16 |
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| 04/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 |
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10.901,16 |
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| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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19,08 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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215,19 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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995,66 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.038,17 |
| 19/01/2021 |
Pagamento de Empenho 93/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.633,06 |
| TOTAL |
10.901,16 |
10.901,16 |
10.901,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
