| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9301 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 11.000,00 | ||
| 13/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U0/115771230; | 1.689,55 | ||
| 15/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9301/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.689,55 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/118762097; U/118762099; | 3.351,99 | ||
| 27/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.351,99 | ||
| 10/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/121903154; U/121903156; | 3.513,89 | ||
| 22/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864498 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. OUTUBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 3.513,89 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/124927881; | 2.444,57 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 2.444,57 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
