| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 300,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 300,40 | ||
| 13/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1159; | 300,40 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2021 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 | 300,40 | ||
| TOTAL | 300,40 | 300,40 | 300,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
