| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REFEIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALMOÇOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | ALMOÇOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. | 351,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32908718; | 351,00 | ||
| 17/02/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2021 ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
