Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9361 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021 |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
REF. PREFEITURA FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO/2021 |
1.330,00 |
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| 14/09/2021 |
LIQUIDADO CFE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2021 |
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1.330,00 |
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| 16/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865382
PAGTO. REF. EMPENHO 9361/2021
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.330,00 |
| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
