| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 15/2021 DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY DE ESPUMOSO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | PP 15/2021 DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO GUARANY DE ESPUMOSO. | 800,00 | ||
| 14/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/15399; | 800,00 | ||
| 29/09/2021 | Pagamento de Empenho 9370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
