| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21 DIÁRIAS "C" 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | 21 DIÁRIAS "C" 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | ||
| 14/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2021 AILTON BOLICO CAMPOS - 9535 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
