| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
| Número do empenho: | 9374 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 05/2021. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 05/2021. | 50,00 | ||
| 14/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/38963; | 50,00 | ||
| 29/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007617 PAGTO. REF. EMPENHO 9374/2021 JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
