| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 9375 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DE LIMPEZA NA DESINFECÇÃO DO COVID NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DE LIMPEZA NA DESINFECÇÃO DO COVID NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 88,50 | ||
| 14/09/2021 | Conforme DANFE Nº 01/16596; | 88,50 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 9375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,50 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
