| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 66,95 | 1.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 66,95 | 1.735,00 | ||
| 14/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36515509; 890/36514571; | 1.735,00 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 9379/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.735,00 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
