Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9393 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 15,16/09/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 15,16/09/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
80,00 |
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| 15/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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80,00 |
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| 05/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2021
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
