| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9397 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÕES DO VALE ALIMENTAÇÃO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | TARIFA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÕES DO VALE ALIMENTAÇÃO. | 15,00 | ||
| 14/09/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 17/09/2021 | Pagamento de Empenho 9397/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
