| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 9398 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 119,90 | ||
| 15/09/2021 | Conforme DANFE Nº 2/11215; | 119,90 | ||
| 30/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007619 PAGTO. REF. EMPENHO 9398/2021 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 119,90 | ||
| TOTAL | 119,90 | 119,90 | 119,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
